民盟黑龍江省委員會2015年部門決算情況公開說明
根據(jù)黑龍江省財政廳《關于開展2015年度省本級部門決算批復和公開工作的通知》(黑財庫[2016]62號)的要求，本單位為一級預算單位，無下屬單位。現(xiàn)將民盟黑龍江省委2015年部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開如下：
一、部門基本情況
（一）主要職責
1、負責帶領民盟地方組織、基層組織和全體盟員，自覺接受中國共產(chǎn)黨的領導，推動中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的健康發(fā)展；認真貫徹落實中共中央的路線、方針、政策；積極完成中共省委民盟中央交給的各項任務。
2、負責聯(lián)系民盟地方組織和基層組織，圍繞黨和政府中心工作開展工作，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能；積極參加中共黑龍江省委、省政府召開的協(xié)商會、情況通報會、征求意見會、座談會等會議和活動；搞好調(diào)查研究、撰寫提案，反映社情民意。
3、認真執(zhí)行“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針。
4、負責民盟盟員的學習、培訓、教育，加強政治思想工作，提高民盟盟員的政治素質(zhì)和理論、政策水平；搞好思想建設、組織建設、制度建設以及后備干部隊伍的培養(yǎng)。
5、負責調(diào)動廣大民盟盟員的積極性，組織開展各種形式的社會服務活動，為黑龍江經(jīng)濟建設引進資金、技術、人才、項目；開展教育扶貧活動，為振興黑龍江教育做貢獻。
6、負責對民盟盟員進行愛崗敬業(yè)、遵紀守法、樂于奉獻的職業(yè)道德教育。推動兩個文明建設的健康發(fā)展，為維護社會穩(wěn)定發(fā)揮積極作用。
（二）機構設置
根據(jù)上述職責，民盟黑龍江省委設5個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、基層工作部。
（三）人員構成
本單位行政編制數(shù)26人。年末實有人數(shù)39人，其中：在職人員24人，退養(yǎng)人員1人，退休人員14人。
二、部門決算編報范圍
2015年納入民盟黑龍江省委省本級決算管理的為民盟黑龍江省委機關。
三、2015年度部門決算表
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公開06表 |
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部門：中國民主同盟黑龍江省委員會 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
530.86 |
445.34 |
85.52 |
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301 |
工資福利支出 |
241.45 |
241.45 |
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30101 |
基本工資 |
85.04 |
85.04 |
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30102 |
津貼補貼 |
80.52 |
80.52 |
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30103 |
獎金 |
38.33 |
38.33 |
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30104 |
社會保障繳費 |
37.56 |
37.56 |
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302 |
商品和服務支出 |
85.52 |
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85.52 |
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30201 |
辦公費 |
15.53 |
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15.53 |
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30206 |
電費 |
0.16 |
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0.16 |
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30207 |
郵電費 |
3.8 |
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3.8 |
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30208 |
取暖費 |
16.42 |
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16.42 |
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30209 |
物業(yè)管理費 |
2.67 |
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2.67 |
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30211 |
差旅費 |
23.28 |
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23.28 |
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30213 |
維修（護）費 |
0.67 |
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0.67 |
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30216 |
培訓費 |
0.92 |
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0.92 |
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30226 |
勞務費 |
0.23 |
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0.23 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
2.23 |
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2.23 |
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30229 |
福利費 |
1.19 |
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1.19 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
17.92 |
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17.92 |
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30299 |
其他商品服務支出 |
0.5 |
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0.5 |
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303 |
對個人和家庭補助 |
203.89 |
203.89 |
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30302 |
退休費 |
122.29 |
122.29 |
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30311 |
住房公積金 |
22.2 |
22.2 |
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30312 |
提租補貼 |
38.78 |
38.78 |
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30313 |
購房補貼 |
20.08 |
20.08 |
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30399 |
其他對個人和家庭補助 |
0.54 |
0.54 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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四、2015年部門決算情況說明
（一）2015 年收入支出總體情況說明
1、部門收入總計662.82 萬元
（1）財政撥款收入662.79萬元，較2014年增加40.12萬元，增加6.45%。
（2）其他收入0.03萬元，系基本戶利息，較2014年減少0.09萬元，減少75%。
2015年收入總額比2014年收入總額增加40.04萬元，增加6.43%。主要原因是2015年工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
2、部門支出總計622.82萬元
（1）一般公共服務支出421.91萬元，較2014年減少21.89萬元，減少4.93%。主要原因是按項目管理的商品和服務支出較上年有所減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出122.29萬元，較2014年增加45.43萬元，增加59.11%。增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.56萬元，較2014年增加9.16萬元，增加32.25%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（4）住房保障支出81.06萬元, 較2014年增加7.33萬元，增加9.94%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
2015 年支出總額比2014 年支出總額增加40.03萬元，增加6.43%，增加主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（二）2015年一般公共預算財政撥款支出情況說明
2015 年公共預算財政撥款支出622.82萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務支出（類）
民主黨派及工商聯(lián)事務支出（款）421.91萬元。支出具體情況如下：
（1）行政運行(項)289.99 萬元，較2014年減少28.62萬元，減少8.98%。減少原因為按定額管理的商品服務支出經(jīng)費縮減。
（2）一般行政管理事務（項）131.92萬元，較2014年增加6.85萬元，增加5.48%。增加原因為按項目管理的商品服務支出經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）122.29萬元，具體支出情況如下：
未歸口管理的行政單位離退休（項）122.29萬元，較2014年增加45.43萬元，增加59.11%。增加的主要原因是工資調(diào)整。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
醫(yī)療保障（款）37.56萬元，具體支出情況如下：
（1）行政單位醫(yī)療（項）37.56萬元，較2014年增加6.3萬元，增長34.33%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（2）公務員醫(yī)療補助（項）12.91萬元，較2014年增加2.86萬元，增長28.46%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
4、住房保障支出（類）
住房改革支出（款）81.06萬元，具體支出情況如下：
（1）住房公積金（項）22.2萬元，較2014年增加3.42萬元，增加18.21%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（2）提租補貼（項）38.78萬元, 較2014年增加11.14萬元，增加40.3%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（3）購房補貼（項）20.08萬元，較2014年減少7.23萬元，減少26.47%，減少的主要原因是本年度指標額度調(diào)減。
（三）2015 年“三公”經(jīng)費支出情況說明
1、2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)與預算數(shù)情況比較
2015 年預算金額31.16 萬元，其中：因公出國（境）費為零，公務用車購置費為零，公務用車運行維護費30.26萬元（本單位公用6輛車，其中，省級領導用車3輛，一般公務用車3輛），公務接待費0.9萬元。
2015年決算金額31.16萬元，其中：因公出國（境）費為零，公務用車購置費為零，公務用車運行維護費30.26萬元，公務接待費0.9萬元。
“三公”經(jīng)費2015 年決算數(shù)比2015 年預算數(shù)相等。
2、2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)與上年決算數(shù)情況比較
2015 年決算數(shù)31.16萬元，其中：因公出國（境）費
為0萬元，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費30.26萬元，公務接待費0.9萬元。
2014 年決算數(shù)65.23萬元，其中：因公出國（境）費
為0萬元，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費64.33萬元，公務接待費0.9 萬元。
“三公”經(jīng)費2015年比2014年減少34.07萬元，主要是公務用車維護費減少52.23%，其中按項目管理的公務用車維護費減少，原因是調(diào)研工作重點轉移至下年，公務用車費減少。另外，加強公務用車的日常管理，本著厲行勤儉節(jié)約、講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。
2015年公務接待費支出0.9萬元，接待12批次127人次，支出金額與2014年持平。
（四）2015 年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金支出。
（五）2015 年其他重要事項情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況說明
我單位是省直一級預算單位，沒有下屬單位。2015 年行政經(jīng)費支出530.86萬元，比2014 年度增加33.15萬元，增長6.66%。增加的主要原因是：新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整使人員經(jīng)費增加。其中，公用經(jīng)費支出85.52萬元，較2014年減少21.18萬元，減少19.85%。減少的主要原因是：財政預算定額減少。
2、政府采購支出情況說明
2015 年本部門政府采購支出總額57.95萬元。其中，政府采購服務支出57.95萬元。較2014年增加33.78萬元，增長139.76%，主要是培訓費增加，原因是根據(jù)年初工作安排本年度培訓班數(shù)量增加。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015 年12 月31 日，本單位共有車輛6輛，其中，省級領導干部用車3輛、一般公務用車3輛。沒有單位價值200 萬元以上大型設備。
4、績效評價開展情況說明
我單位高度重視預算績效管理工作，2015 年實行績效
目標管理的項目有1個，涉及一般公共預算撥款26 萬元；用于調(diào)研經(jīng)費支出，保質(zhì)保量完成調(diào)研及發(fā)言工作，從財政資金的經(jīng)濟性、效率性和效益性方面出具了分析評價報告，并按時上報省財政廳。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、其他收入：指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入，包括利息收入等
3、一般公共服務支出：指反映政府提供一般公共服務的支出，經(jīng)濟分類包括工資福利支出和商品服務支出。
4、行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5、一般行政管理事務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、社會保障和就業(yè)：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，經(jīng)濟分類包括離退休費支出和離退休公用支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，經(jīng)濟分類包括社會保障繳費支出（包括：行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助）。
10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，經(jīng)濟分類包括住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。
11、住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
12、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13、提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
14、購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位想符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
15、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16、“三公”經(jīng)費： 納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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