民盟黑龍江省委員會(huì)2015年部門決算情況公開(kāi)說(shuō)明
根據(jù)黑龍江省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2015年度省本級(jí)部門決算批復(fù)和公開(kāi)工作的通知》(黑財(cái)庫(kù)[2016]62號(hào))的要求,，本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位?，F(xiàn)將民盟黑龍江省委2015年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)如下：
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)民盟地方組織,、基層組織和全體盟員，自覺(jué)接受中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，推動(dòng)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的健康發(fā)展；認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央的路線,、方針,、政策；積極完成中共省委民盟中央交給的各項(xiàng)任務(wù),。
2,、負(fù)責(zé)聯(lián)系民盟地方組織和基層組織，圍繞黨和政府中心工作開(kāi)展工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能；積極參加中共黑龍江省委,、省政府召開(kāi)的協(xié)商會(huì),、情況通報(bào)會(huì)、征求意見(jiàn)會(huì),、座談會(huì)等會(huì)議和活動(dòng),；搞好調(diào)查研究、撰寫提案,，反映社情民意,。
3、認(rèn)真執(zhí)行“長(zhǎng)期共存,、互相監(jiān)督,、肝膽相照、榮辱與共”的方針,。
4,、負(fù)責(zé)民盟盟員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、教育,，加強(qiáng)政治思想工作，提高民盟盟員的政治素質(zhì)和理論,、政策水平,；搞好思想建設(shè)、組織建設(shè),、制度建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍的培養(yǎng),。
5、負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)廣大民盟盟員的積極性,，組織開(kāi)展各種形式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng),，為黑龍江經(jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、技術(shù),、人才,、項(xiàng)目；開(kāi)展教育扶貧活動(dòng),，為振興黑龍江教育做貢獻(xiàn),。
6、負(fù)責(zé)對(duì)民盟盟員進(jìn)行愛(ài)崗敬業(yè),、遵紀(jì)守法,、樂(lè)于奉獻(xiàn)的職業(yè)道德教育。推動(dòng)兩個(gè)文明建設(shè)的健康發(fā)展，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮積極作用,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，民盟黑龍江省委設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室,、組織部,、宣傳部、參政議政部,、基層工作部,。
（三）人員構(gòu)成
本單位行政編制數(shù)26人。年末實(shí)有人數(shù)39人,，其中：在職人員24人,，退養(yǎng)人員1人，退休人員14人,。
二,、部門決算編報(bào)范圍
2015年納入民盟黑龍江省委省本級(jí)決算管理的為民盟黑龍江省委機(jī)關(guān)。
三,、2015年度部門決算表
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公開(kāi)06表 |
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部門：中國(guó)民主同盟黑龍江省委員會(huì) |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
530.86 |
445.34 |
85.52 |
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301 |
工資福利支出 |
241.45 |
241.45 |
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30101 |
基本工資 |
85.04 |
85.04 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
80.52 |
80.52 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
38.33 |
38.33 |
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30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
37.56 |
37.56 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
85.52 |
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85.52 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
15.53 |
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15.53 |
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30206 |
電費(fèi) |
0.16 |
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0.16 |
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30207 |
郵電費(fèi) |
3.8 |
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3.8 |
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30208 |
取暖費(fèi) |
16.42 |
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16.42 |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.67 |
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2.67 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
23.28 |
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23.28 |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.67 |
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0.67 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.92 |
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0.92 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.23 |
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0.23 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.23 |
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2.23 |
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30229 |
福利費(fèi) |
1.19 |
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1.19 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.92 |
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17.92 |
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30299 |
其他商品服務(wù)支出 |
0.5 |
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0.5 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
203.89 |
203.89 |
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30302 |
退休費(fèi) |
122.29 |
122.29 |
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30311 |
住房公積金 |
22.2 |
22.2 |
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30312 |
提租補(bǔ)貼 |
38.78 |
38.78 |
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30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
20.08 |
20.08 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
0.54 |
0.54 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
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四、2015年部門決算情況說(shuō)明
（一）2015 年收入支出總體情況說(shuō)明
1,、部門收入總計(jì)662.82 萬(wàn)元
（1）財(cái)政撥款收入662.79萬(wàn)元,，較2014年增加40.12萬(wàn)元，增加6.45%,。
（2）其他收入0.03萬(wàn)元,，系基本戶利息，較2014年減少0.09萬(wàn)元,，減少75%,。
2015年收入總額比2014年收入總額增加40.04萬(wàn)元，增加6.43%,。主要原因是2015年工資調(diào)整,，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2,、部門支出總計(jì)622.82萬(wàn)元
（1）一般公共服務(wù)支出421.91萬(wàn)元,，較2014年減少21.89萬(wàn)元，減少4.93%,。主要原因是按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出較上年有所減少,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出122.29萬(wàn)元，較2014年增加45.43萬(wàn)元,，增加59.11%。增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.56萬(wàn)元,，較2014年增加9.16萬(wàn)元,，增加32.25%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整,。
（4）住房保障支出81.06萬(wàn)元, 較2014年增加7.33萬(wàn)元,，增加9.94%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整,。
2015 年支出總額比2014 年支出總額增加40.03萬(wàn)元,，增加6.43%，增加主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整,。
（二）2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2015 年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出622.82萬(wàn)元,，支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（款）421.91萬(wàn)元,。支出具體情況如下：
（1）行政運(yùn)行(項(xiàng))289.99 萬(wàn)元,，較2014年減少28.62萬(wàn)元，減少8.98%,。減少原因?yàn)榘炊~管理的商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)縮減,。
（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）131.92萬(wàn)元，較2014年增加6.85萬(wàn)元,，增加5.48%,。增加原因?yàn)榘错?xiàng)目管理的商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)增加。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）122.29萬(wàn)元,，具體支出情況如下：
未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）122.29萬(wàn)元，較2014年增加45.43萬(wàn)元,，增加59.11%,。增加的主要原因是工資調(diào)整。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
醫(yī)療保障（款）37.56萬(wàn)元,，具體支出情況如下：
（1）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）37.56萬(wàn)元，較2014年增加6.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.33%,，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）12.91萬(wàn)元,，較2014年增加2.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.46%，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整,。
4,、住房保障支出（類）
住房改革支出（款）81.06萬(wàn)元,，具體支出情況如下：
（1）住房公積金（項(xiàng)）22.2萬(wàn)元，較2014年增加3.42萬(wàn)元,，增加18.21%,，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（2）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）38.78萬(wàn)元, 較2014年增加11.14萬(wàn)元,，增加40.3%,，增加的主要原因是新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整。
（3）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）20.08萬(wàn)元,，較2014年減少7.23萬(wàn)元,，減少26.47%，減少的主要原因是本年度指標(biāo)額度調(diào)減,。
（三）2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
1,、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)情況比較
2015 年預(yù)算金額31.16 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為零,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.26萬(wàn)元（本單位公用6輛車，其中,，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車3輛,，一般公務(wù)用車3輛），公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,。
2015年決算金額31.16萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為零，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.26萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2015 年決算數(shù)比2015 年預(yù)算數(shù)相等,。
2,、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與上年決算數(shù)情況比較
2015 年決算數(shù)31.16萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)
為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,。
2014 年決算數(shù)65.23萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)
為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.33萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.9 萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2015年比2014年減少34.07萬(wàn)元,，主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少52.23%,，其中按項(xiàng)目管理的公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少,，原因是調(diào)研工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至下年，公務(wù)用車費(fèi)減少,。另外,，加強(qiáng)公務(wù)用車的日常管理，本著厲行勤儉節(jié)約,、講求務(wù)實(shí)高效的原則，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。
2015年公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬(wàn)元,，接待12批次127人次，支出金額與2014年持平,。
（四）2015 年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
我單位沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金支出。
（五）2015 年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位是省直一級(jí)預(yù)算單位,，沒(méi)有下屬單位。2015 年行政經(jīng)費(fèi)支出530.86萬(wàn)元,，比2014 年度增加33.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.66%。增加的主要原因是：新調(diào)入職工一名及工資調(diào)整使人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中,，公用經(jīng)費(fèi)支出85.52萬(wàn)元，較2014年減少21.18萬(wàn)元,，減少19.85%,。減少的主要原因是：財(cái)政預(yù)算定額減少。
2,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015 年本部門政府采購(gòu)支出總額57.95萬(wàn)元,。其中，政府采購(gòu)服務(wù)支出57.95萬(wàn)元,。較2014年增加33.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)139.76%，主要是培訓(xùn)費(fèi)增加,，原因是根據(jù)年初工作安排本年度培訓(xùn)班數(shù)量增加,。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2015 年12 月31 日,，本單位共有車輛6輛,，其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛,、一般公務(wù)用車3輛,。沒(méi)有單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況說(shuō)明
我單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,，2015 年實(shí)行績(jī)效
目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè),，涉及一般公共預(yù)算撥款26 萬(wàn)元；用于調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出,，保質(zhì)保量完成調(diào)研及發(fā)言工作,，從財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性方面出具了分析評(píng)價(jià)報(bào)告,，并按時(shí)上報(bào)省財(cái)政廳,。
五、名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金,。
2、其他收入：指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入,，包括利息收入等
3,、一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，經(jīng)濟(jì)分類包括工資福利支出和商品服務(wù)支出,。
4,、行政運(yùn)行支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5,、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8,、社會(huì)保障和就業(yè)：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，經(jīng)濟(jì)分類包括離退休費(fèi)支出和離退休公用支出,。
9,、醫(yī)療衛(wèi)生：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，經(jīng)濟(jì)分類包括社會(huì)保障繳費(fèi)支出（包括：行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）,。
10,、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，經(jīng)濟(jì)分類包括住房公積金支出,、提租補(bǔ)貼支出和購(gòu)房補(bǔ)貼支出,。
11、住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。
12,、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13,、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
14,、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位想符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
15,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
16、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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