民盟黑龍江省委員會2017年部門預(yù)算公開說明
第一部分 民盟黑龍江省委員會基本情況
一、 主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)民盟地方組織、基層組織和全體盟員，自覺接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，推動中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的健康發(fā)展；認(rèn)真貫徹落實中共中央的路線、方針、政策；積極完成中共省委、省政府和民盟中央交給的各項任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系民盟地方組織和基層組織，圍繞黨和政府中心工作開展工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能；積極參加中共黑龍江省委、省政府召開的協(xié)商會、情況通報會、征求意見會、座談會等會議和活動；搞好調(diào)查研究、撰寫提案，反映社情民意。
3、認(rèn)真執(zhí)行“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針。
4、負(fù)責(zé)民盟盟員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育，加強(qiáng)政治思想工作，提高民盟盟員的政治素質(zhì)和理論、政策水平；搞好思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)以及后備干部隊伍的培養(yǎng)。
5、負(fù)責(zé)調(diào)動廣大民盟盟員的積極性，組織開展各種形式的社會服務(wù)活動，為黑龍江經(jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、項目；開展教育扶貧活動，為振興黑龍江教育做貢獻(xiàn)。
6、負(fù)責(zé)對民盟盟員進(jìn)行愛崗敬業(yè)、遵紀(jì)守法、樂于奉獻(xiàn)的職業(yè)道德教育。推動兩個文明建設(shè)的健康發(fā)展，為維護(hù)社會穩(wěn)定發(fā)揮積極作用。
二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
民盟黑龍江省委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能處室，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、基層工作部。民盟省委機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)37人，其中：在職職工23人，退休人員13人，退養(yǎng)人員1人。
第二部分 民盟黑龍江省委員會2017年省本級部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支總表情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年部門預(yù)算總收入696.19萬元，包括一般公共預(yù)算收入696.19萬元，占100%。
2017年部門預(yù)算總支出696.19萬元，具體包括如下：一般公共服務(wù)支出438.79萬元，占63.03%；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元，占6.19%；住房保障支出96.97萬元，占13.93%。
二、部門收入總表情況說明
2017年部門預(yù)算總收入696.19萬元，其中：財政撥款696.19萬元。比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
其中：一般公共服務(wù)支出438.79萬元，占63.03%；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元，占6.19%；住房保障支出96.97萬元，占13.93%。
三、部門支出總表情況說明
2017年部門預(yù)算總支出696.19萬元，比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
（一）基本支出535萬元，占預(yù)算總支出76.85%，比上年增加5.65%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）項目支出161.19萬元，占預(yù)算總支出23.15%，比上年增加28.28%，增加的主要原因是2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算及購房補(bǔ)貼增加。
四、財政撥款收支總表情況說明
2017年財政撥款收支總預(yù)算696.19萬元。
2017年財政撥款收入總預(yù)算包括：經(jīng)費撥款696.19萬元，比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
2017年財政撥款支出總預(yù)算696.19萬元。包括：
（一）一般公共服務(wù)支出438.79萬元，比上年增加10.39%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高使經(jīng)費支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出117.35萬元, 比上年增加5.45%，增加的主要原因是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高使經(jīng)費支出增加。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元，比上年增加7.94%，增加的主要原因是在職、退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高后，醫(yī)療保險支出增加影響。
（四）住房保障支出96.97萬元，比上年增加16.31%，增加的主要原因是在職、退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高后，住房公積金、提租補(bǔ)貼增加影響。
五、一般公共預(yù)算功能分類支出表情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款696.19萬元，比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出438.79萬元，占63.03%；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元，占6.19%；住房保障支出96.97萬元，占13.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出
（1）一般公共服務(wù)（類） 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）預(yù)算數(shù)為301.79萬元，比上年增加7.71%，增加的主要原因是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高使經(jīng)費增加。
（2）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為137萬元，比上年增加25.75%，增加的主要原因是2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為117.35萬元, 比上年增加5.45%，增加的主要原因是退休人員增加及退休人員增資。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為28.42萬元，比上年增加8.47%，增加的主要原因是在職人員工資提高使醫(yī)療支出增加。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）預(yù)算數(shù)為14.66萬元，比上年增加6.93%，增加的主要原因是在職人員工資提高使公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。
4、住房保障支出
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為29.41萬元，比上年增加10.19%，增加的主要原因是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）預(yù)算數(shù)為43.37萬元，比上年增加8.48%，增加的主要原因是在職及退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）預(yù)算數(shù)為24.19萬元，比上年增加44.85%，增加的主要原因是購房補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)增多。
六、部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表情況說明
2017年一般公共預(yù)算基本支出696.19萬元，比上年增加10.15%。其中：
（一）工資福利支出236.49元，比上年增加8.02%，增加的主要原因是在職和退休人員增資使經(jīng)費支出增加。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、公務(wù)員獎勵、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險、其它工資福利支出。
（二）按定額管理的商品服務(wù)支出93.68萬元，比上年度增長17.9%，增加的主要原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高后按工資總額提取的培訓(xùn)費和工會經(jīng)費增加影響。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵寄費、電話通訊費、房屋取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、預(yù)留機(jī)動經(jīng)費和空編獎勵經(jīng)費。
（三）離退休公用支出0.56萬元，比去年下降6.67%，下降的主要原因是一名退休職工去世。主要包括：退休人員公用經(jīng)費。
（四）職工體檢費支出2.8萬元，比上年下降2.78%，下降的主要原因是一名退休職工去世
（五）對個人和家庭補(bǔ)助支出225.66萬元，比上年增加2.01%，增長的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高及購房補(bǔ)貼增加。主要包括：離退休費支出、住房公積金支出、提租補(bǔ)貼支出、采暖補(bǔ)貼支出和其他補(bǔ)助支出。
（六）項目支出137萬元，比上年增加25.75%，增加的主要原因是2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。
七、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表情況說明
政府公共預(yù)算支出696.19萬元，其中：
（一）機(jī)關(guān)工資福利支出236.49萬元，比上年增加8.02%，增加的主要原因是在職和退休人員增資使經(jīng)費支出增加。主要包括工資津補(bǔ)貼、社會保障繳費、其他工資福利。
（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出234.04萬元，比上年增加11.81%，增加的主要原因是2017年中央補(bǔ)助地方專項經(jīng)費列入部門預(yù)算。主要包括：日常辦公、會議費、培訓(xùn)費、專用材料購置費、委托業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出；
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出225.66萬元，比上年增加9.42%，增加的主要原因是退休人員增加及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。主要包括：社會福利和求助、助學(xué)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、離退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
八、政府性基金預(yù)算功能分類支出表情況說明
民盟黑龍江省委2017年部門預(yù)算未涉及政府性基金預(yù)算支出，因此本表為空表。
九、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表
民盟黑龍江省委2017年部門預(yù)算未涉及政府性基金預(yù)算支出，因此本表為空表。
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表情況說明
2017年民盟省委 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為14.9萬元，比上年減少33.79%，減少的主要原因是公務(wù)用車減少三臺。
（1）因公出國（境）費支出為零，與上年相同。
（2）公務(wù)接待費支出0.9萬元，與上年相同。
（3）公務(wù)用車購置支出為零，與上年相同。
（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出22.3萬元，比上年減36.95%，減少的主要原因是公務(wù)用車減少三臺。
十一、其他重要事項情況說明
我單位是省直一級預(yù)算單位，沒有下屬單位。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出93.68萬元，比上年度增長17.9%，增加的主要原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高后按工資總額提取的培訓(xùn)費和工會經(jīng)費增加影響。包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備設(shè)置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
十二、政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額68.95萬元，其中，政府采購服務(wù)支出68.95萬元。比上年增長27.1%，增加的主要是2017年中央補(bǔ)助地方專項培訓(xùn)經(jīng)費列入部門預(yù)算。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年本單位共有車輛3輛，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車1輛。沒有價值100 萬元以上大型設(shè)備。
十四、績效評價開展情況說明
我單位高度重視預(yù)算績效管理工作，2017年績效目標(biāo)管理的項目有1個，涉及一般公共預(yù)算撥款24.70萬元；用于調(diào)研經(jīng)費支出。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預(yù)算編制手冊》，對民盟黑龍江省委員會2017年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)：反映民盟省委機(jī)關(guān)提供一般公共服務(wù)的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
六、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
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