民盟黑龍江省委員會2017年部門預算公開說明
第一部分 民盟黑龍江省委員會基本情況
一、 主要職責
1,、負責帶領(lǐng)民盟地方組織,、基層組織和全體盟員,，自覺接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，推動中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度的健康發(fā)展；認真貫徹落實中共中央的路線,、方針,、政策；積極完成中共省委,、省政府和民盟中央交給的各項任務(wù)。
2,、負責聯(lián)系民盟地方組織和基層組織,，圍繞黨和政府中心工作開展工作，認真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能；積極參加中共黑龍江省委,、省政府召開的協(xié)商會,、情況通報會、征求意見會,、座談會等會議和活動,；搞好調(diào)查研究、撰寫提案,，反映社情民意,。
3、認真執(zhí)行“長期共存,、互相監(jiān)督,、肝膽相照、榮辱與共”的方針,。
4,、負責民盟盟員的學習、培訓,、教育,，加強政治思想工作，提高民盟盟員的政治素質(zhì)和理論,、政策水平,；搞好思想建設(shè)、組織建設(shè),、制度建設(shè)以及后備干部隊伍的培養(yǎng),。
5、負責調(diào)動廣大民盟盟員的積極性,，組織開展各種形式的社會服務(wù)活動,，為黑龍江經(jīng)濟建設(shè)引進資金、技術(shù),、人才,、項目,；開展教育扶貧活動，為振興黑龍江教育做貢獻,。
6,、負責對民盟盟員進行愛崗敬業(yè)、遵紀守法,、樂于奉獻的職業(yè)道德教育,。推動兩個文明建設(shè)的健康發(fā)展，為維護社會穩(wěn)定發(fā)揮積極作用,。
二,、 內(nèi)設(shè)機構(gòu)
民盟黑龍江省委機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能處室，分別為：辦公室,、組織部,、宣傳部、參政議政部,、基層工作部,。民盟省委機關(guān)總?cè)藬?shù)37人，其中：在職職工23人,，退休人員13人,，退養(yǎng)人員1人。
第二部分 民盟黑龍江省委員會2017年省本級部門預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一,、部門預算收支總表情況說明
按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年部門預算總收入696.19萬元,，包括一般公共預算收入696.19萬元,，占100%。
2017年部門預算總支出696.19萬元,，具體包括如下：一般公共服務(wù)支出438.79萬元,，占63.03%；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.85%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元,，占6.19%；住房保障支出96.97萬元,，占13.93%,。
二、部門收入總表情況說明
2017年部門預算總收入696.19萬元,，其中：財政撥款696.19萬元,。比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高，2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
其中：一般公共服務(wù)支出438.79萬元,，占63.03%；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.85%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元,，占6.19%；住房保障支出96.97萬元,，占13.93%,。
三、部門支出總表情況說明
2017年部門預算總支出696.19萬元,，比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高,，2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
（一）基本支出535萬元，占預算總支出76.85%,，比上年增加5.65%,，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高。
（二）項目支出161.19萬元,，占預算總支出23.15%,，比上年增加28.28%，增加的主要原因是2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算及購房補貼增加,。
四,、財政撥款收支總表情況說明
2017年財政撥款收支總預算696.19萬元。
2017年財政撥款收入總預算包括：經(jīng)費撥款696.19萬元,，比上年增加10.15%,，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高，2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
2017年財政撥款支出總預算696.19萬元,。包括：
（一）一般公共服務(wù)支出438.79萬元，比上年增加10.39%,，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高使經(jīng)費支出增加,。
（二）社會保障和就業(yè)支出117.35萬元, 比上年增加5.45%，增加的主要原因是退休人員工資標準提高使經(jīng)費支出增加,。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元,，比上年增加7.94%，增加的主要原因是在職,、退休人員工資標準提高后,，醫(yī)療保險支出增加影響。
（四）住房保障支出96.97萬元，比上年增加16.31%,，增加的主要原因是在職,、退休人員工資標準提高后，住房公積金,、提租補貼增加影響,。
五、一般公共預算功能分類支出表情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況,。一般公共預算當年撥款696.19萬元,，比上年增加10.15%，增加的主要原因是在職和退休人員工資標準提高,，2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出438.79萬元,，占63.03%,；社會保障和就業(yè)支出117.35萬元,占16.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出43.08萬元,，占6.19%,；住房保障支出96.97萬元，占13.93%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、一般公共服務(wù)支出
（1）一般公共服務(wù)（類） 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）預算數(shù)為301.79萬元，比上年增加7.71%,，增加的主要原因是職工工資標準提高使經(jīng)費增加,。
（2）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數(shù)為137萬元，比上年增加25.75%,，增加的主要原因是2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
2、社會保障和就業(yè)支出
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）預算數(shù)為117.35萬元, 比上年增加5.45%,，增加的主要原因是退休人員增加及退休人員增資,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為28.42萬元,，比上年增加8.47%,，增加的主要原因是在職人員工資提高使醫(yī)療支出增加。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為14.66萬元,，比上年增加6.93%,，增加的主要原因是在職人員工資提高使公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。
4,、住房保障支出
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為29.41萬元,，比上年增加10.19%,，增加的主要原因是在職人員工資標準提高。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）預算數(shù)為43.37萬元,，比上年增加8.48%,，增加的主要原因是在職及退休人員工資標準提高。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）預算數(shù)為24.19萬元,，比上年增加44.85%,，增加的主要原因是購房補貼發(fā)放人數(shù)增多。
六,、部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表情況說明
2017年一般公共預算基本支出696.19萬元,，比上年增加10.15%。其中：
（一）工資福利支出236.49元,，比上年增加8.02%,，增加的主要原因是在職和退休人員增資使經(jīng)費支出增加。主要包括：基本工資,、津貼補貼,、年終一次性獎金、公務(wù)員獎勵,、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療補助,、工傷保險、其它工資福利支出,。
（二）按定額管理的商品服務(wù)支出93.68萬元,，比上年度增長17.9%，增加的主要原因是在職職工工資標準提高后按工資總額提取的培訓費和工會經(jīng)費增加影響,。主要包括：辦公費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵寄費、電話通訊費,、房屋取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、預留機動經(jīng)費和空編獎勵經(jīng)費。
（三）離退休公用支出0.56萬元,，比去年下降6.67%,，下降的主要原因是一名退休職工去世。主要包括：退休人員公用經(jīng)費,。
（四）職工體檢費支出2.8萬元,，比上年下降2.78%，下降的主要原因是一名退休職工去世
（五）對個人和家庭補助支出225.66萬元,，比上年增加2.01%,，增長的主要原因是工資標準提高及購房補貼增加。主要包括：離退休費支出,、住房公積金支出,、提租補貼支出、采暖補貼支出和其他補助支出,。
（六）項目支出137萬元,，比上年增加25.75%，增加的主要原因是2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算,。
七,、政府一般公共預算經(jīng)濟分類支出表情況說明
政府公共預算支出696.19萬元，其中：
（一）機關(guān)工資福利支出236.49萬元,，比上年增加8.02%,，增加的主要原因是在職和退休人員增資使經(jīng)費支出增加。主要包括工資津補貼,、社會保障繳費,、其他工資福利。
（二）機關(guān)商品服務(wù)支出234.04萬元,，比上年增加11.81%,，增加的主要原因是2017年中央補助地方專項經(jīng)費列入部門預算。主要包括：日常辦公,、會議費,、培訓費、專用材料購置費,、委托業(yè)務(wù)費,、業(yè)務(wù)接待費、因公出國（境）費用,、公務(wù)用車運行維護費,、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出,；
（三）對個人和家庭補助支出225.66萬元,，比上年增加9.42%,，增加的主要原因是退休人員增加及工資標準提高。主要包括：社會福利和求助,、助學金,、生產(chǎn)補貼、住房補貼,、離退休費,、其他對個人和家庭的補助；
八,、政府性基金預算功能分類支出表情況說明
民盟黑龍江省委2017年部門預算未涉及政府性基金預算支出,，因此本表為空表。
九,、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表
民盟黑龍江省委2017年部門預算未涉及政府性基金預算支出,，因此本表為空表。
十,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表情況說明
2017年民盟省委 “三公”經(jīng)費財政撥款預算為14.9萬元,，比上年減少33.79%，減少的主要原因是公務(wù)用車減少三臺,。
（1）因公出國（境）費支出為零,，與上年相同。
（2）公務(wù)接待費支出0.9萬元,，與上年相同,。
（3）公務(wù)用車購置支出為零，與上年相同,。
（4）公務(wù)用車運行維護費支出22.3萬元，比上年減36.95%,，減少的主要原因是公務(wù)用車減少三臺,。
十一、其他重要事項情況說明
我單位是省直一級預算單位,，沒有下屬單位,。機關(guān)運行經(jīng)費支出93.68萬元，比上年度增長17.9%,，增加的主要原因是在職職工工資標準提高后按工資總額提取的培訓費和工會經(jīng)費增加影響,。包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備設(shè)置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二,、政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購預算支出總額68.95萬元,，其中，政府采購服務(wù)支出68.95萬元,。比上年增長27.1%,，增加的主要是2017年中央補助地方專項培訓經(jīng)費列入部門預算。
十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年本單位共有車輛3輛,，其中，省級領(lǐng)導干部用車2輛,、一般公務(wù)用車1輛,。沒有價值100 萬元以上大型設(shè)備。
十四,、績效評價開展情況說明
我單位高度重視預算績效管理工作,，2017年績效目標管理的項目有1個，涉及一般公共預算撥款24.70萬元,；用于調(diào)研經(jīng)費支出,。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預算編制手冊》，對民盟黑龍江省委員會2017年部門預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一,、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金,。
二、一般公共服務(wù)：反映民盟省委機關(guān)提供一般公共服務(wù)的支出,。
三,、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
四,、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
五、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。
六,、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
七、公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
八,、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
九、提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準,，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼,。
十、購房補貼：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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