關(guān)于中國民主同盟黑龍江省委員會2016年省本級部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明
第一部分 民盟黑龍江省委員會基本情況
一、 主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)民盟地方組織、基層組織和全體盟員，自覺接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，推動中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的健康發(fā)展；認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央的路線、方針、政策；積極完成中共省委、省政府和民盟中央交給的各項(xiàng)任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系民盟地方組織和基層組織，圍繞黨和政府中心工作開展工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能；積極參加中共黑龍江省委、省政府召開的協(xié)商會、情況通報(bào)會、征求意見會、座談會等會議和活動；搞好調(diào)查研究、撰寫提案，反映社情民意。
3、認(rèn)真執(zhí)行“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針。
4、負(fù)責(zé)民盟盟員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育，加強(qiáng)政治思想工作，提高民盟盟員的政治素質(zhì)和理論、政策水平；搞好思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍的培養(yǎng)。
5、負(fù)責(zé)調(diào)動廣大民盟盟員的積極性，組織開展各種形式的社會服務(wù)活動，為黑龍江經(jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、項(xiàng)目；開展教育扶貧活動，為振興黑龍江教育做貢獻(xiàn)。
6、負(fù)責(zé)對民盟盟員進(jìn)行愛崗敬業(yè)、遵紀(jì)守法、樂于奉獻(xiàn)的職業(yè)道德教育。推動兩個(gè)文明建設(shè)的健康發(fā)展，為維護(hù)社會穩(wěn)定發(fā)揮積極作用。
二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，民盟黑龍江省委設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、基層工作部。
第二部分 民盟黑龍江省委員會2016年省本級部門預(yù)算表
附表1:
公共預(yù)算收支總表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
632.05 |
一、一般公共服務(wù) |
397.49 |
|
二、財(cái)政專戶資金 |
|
二、外交 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防 |
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
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|
六、科學(xué)技術(shù) |
|
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|
七、文化體育與傳媒 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè) |
111.28 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
39.91 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
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|
十二、農(nóng)林水事務(wù) |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
83.37 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十二、國債還本付息支出 |
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 總 計(jì) |
632.05 |
支 出 總 計(jì) |
632.05 |
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表2:
一般公共預(yù)算功能分類支出表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
** |
** |
1 |
|
|
合計(jì) |
632.05 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
397.49 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
397.49 |
|
2012801 |
行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
288.54 |
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
108.95 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.28 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
111.28 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
111.28 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.91 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
39.91 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
26.20 |
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.37 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.37 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.69 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
39.98 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.70 |
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
|
附表3: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表4： 政府性基金預(yù)算功能分類支出表
|
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注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表5:
政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
|
|
類級科目 |
款級科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
** |
** |
1 |
|
工資福利支出
|
基本工資 |
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
年終一次性獎金 |
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|
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
|
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|
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
|
|
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
|
|
|
工傷保險(xiǎn) |
|
|
|
其他工資福利支出 |
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按定額管理的商品服務(wù)支出
|
辦公費(fèi) |
|
|
手續(xù)費(fèi) |
|
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辦公水費(fèi) |
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辦公電費(fèi) |
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|
|
電梯電費(fèi) |
|
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|
郵寄費(fèi) |
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|
電話通訊費(fèi) |
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辦公用房取暖費(fèi) |
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|
專用房屋取暖費(fèi) |
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|
|
物業(yè)管理費(fèi) |
|
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|
差旅費(fèi) |
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|
|
一般維修費(fèi) |
|
|
|
專用房屋維修費(fèi) |
|
|
|
電梯維修費(fèi) |
|
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
福利費(fèi) |
|
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
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預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
空編獎勵經(jīng)費(fèi) |
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離退休公用支出
|
離休人員特需費(fèi) |
|
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離休人員公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
退休人員公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
職工體檢費(fèi)支出 |
體檢費(fèi) |
|
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
|
離休費(fèi) |
|
|
退休費(fèi) |
|
|
|
撫恤金 |
|
|
|
喪葬補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
遺屬生活補(bǔ)助 |
|
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|
住房公積金 |
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|
提租補(bǔ)貼 |
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|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
采暖補(bǔ)貼 |
|
|
|
項(xiàng)目支出 |
———— |
|
|
合計(jì) |
|
|
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表6:
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出表
|
部門名稱:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
|
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|
預(yù)算安排數(shù) |
備 注 |
|
合 計(jì) |
35.04 |
|
|
因公出國（境）經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.90 |
|
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
34.14 |
|
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
34.14 |
|
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表7:
財(cái)政撥款收支總表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
一、經(jīng)費(fèi)撥款 |
632.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
397.49 |
||
|
二、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、專項(xiàng)收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、國有資源有償使用收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、政府住房基金收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其它非稅收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
111.28 |
||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.91 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.37 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
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|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收 入 總 計(jì) |
632.05 |
支 出 總 計(jì) |
632.05 |
||
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表8:
部門收入總表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
政府性基金 |
國有資本經(jīng)營收入 |
財(cái)政專戶資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他自有資金 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
632.05 |
632.05 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
397.49 |
397.49 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
288.54 |
288.54 |
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
108.95 |
108.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
26.20 |
26.20 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.37 |
83.37 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.37 |
83.37 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.69 |
26.69 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
39.98 |
39.98 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
附表9:
部門支出總表
|
部門:中國民主同盟黑龍江省委員會 |
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
632.05 |
506.40 |
125.65 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
397.49 |
288.54 |
108.95 |
|
|
|
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
397.49 |
288.54 |
108.95 |
|
|
|
|
2012801 |
行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
288.54 |
288.54 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)） |
108.95 |
|
108.95 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
111.28 |
111.28 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
26.20 |
26.20 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.37 |
66.67 |
16.70 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.37 |
66.67 |
16.70 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.69 |
26.69 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
39.98 |
39.98 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.70 |
|
16.70 |
|
|
|
注：本表數(shù)據(jù)來源為省財(cái)政廳批復(fù)的2016年部門預(yù)算。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、公共預(yù)算收支總表情況說明
2016年部門預(yù)算總收入632.05萬元，其中：財(cái)政撥款632.05萬元，占預(yù)算總預(yù)算收入100%。
2016年部門預(yù)算總支出632.05萬元，比2015年預(yù)算支出增加16.74%，增加的主要原因是工資調(diào)整及辦公設(shè)備更新。
二、一般公共預(yù)算功能分類支出表情況說明
（一）一般公共服務(wù)支出397.49萬元，占總預(yù)算支出的62.89%。
（二）社會保障和就業(yè)支出111.28萬元, 占總預(yù)算支出的17.61%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出39.91萬元，占總預(yù)算支出的6.31%
（四）住房保障支出83.37萬元，占總預(yù)算支出的13.19%。
三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表情況說明
2016年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類總支出632.05萬元。其中：工資福利支出218.94萬元，占總預(yù)算支出的34.64%。按定額管理的商品服務(wù)支出79.46萬元，占總預(yù)算支出的12.57%。離退休公用支出0.6萬元，占總預(yù)算支出的0.09%。職工體檢費(fèi)支出2.88萬元，占總預(yù)算支出的0.46%。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出221.22萬元，占總預(yù)算支出的35%。項(xiàng)目支出108.95萬元，占總預(yù)算支出的17.24%。
四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表情況說明
本表為空表，與上年無變化。
五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表
本表為空表，與上年無變化。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出表情況說明
2016年民盟省委 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為35.04萬元，占總預(yù)算支出5.54%,比上年增加7.28萬元，原因?yàn)檎{(diào)研任務(wù)增加，調(diào)研用租車費(fèi)用增加。
（一） 因公出國（境）費(fèi)支出為零，與上年相比無變化。
（二） 公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元， 與上年相比無變化。
（三） 公務(wù)用車購置支出為零，與上年相比無變化
（四） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.14萬元，比去年增加
7.28萬元，原因?yàn)檎{(diào)研任務(wù)增加，調(diào)研用租車費(fèi)用增加。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門預(yù)算編制手冊》，對民盟黑龍江省委員會2016年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)：反映民盟省委機(jī)關(guān)提供一般公共服務(wù)的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
五、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
六、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
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